本溪市医疗保障事务服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市基本医疗保险的政策、规定，提出改进和完善医疗保险制度的建议。
(二)承担编制全市基本医疗保险基金收支预、决算，各项财务、会计报表、统计报表的汇总和填报工作。
(三)承担全市基本医疗保险基金的筹集、支付和管理职责，提出完善基本医疗保险基金的使用、监督、管理相关建议。
(四)承担城乡居民大病医疗保险、城镇职工大病补充保险基金使用和管理工作。
(五)承担全市离休干部医疗保障、公务员医疗补助结报工作。
(六)承担各级各类定点机构申报、验收及协议签订工作。
(七)配合各级各类定点机构服务情况、收费标准、药品价格和执行医疗保险政策情况检査工作。
(八)开展各项医疗保险业务人员的培训。
(九)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市财政局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：本溪市医疗保障事务服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2159.53万元，包括：
财政拨款收入2159.53万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2159.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
与上年相比，今年收入减少3105.57万元，降低58.98%，主要原因：本年度专项经费收入减少。
（二）支出总计2159.53万元，包括：
1.基本支出1397.83万元，占支出总计的64.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1302.08万元，对个人和家庭的补助支出1.49万元，商品和服务支出94.26万元。
2.项目支出761.7万元，占支出总计的35.27%。主要包括公务员医疗补助费、中央专项资金、 医疗保障工作专项经费、网络租赁费、离休干部医疗费统筹金、特病专家鉴定费、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助、医疗服务与能力提升补助等业务支出。
与上年相比，今年支出减少3902.83万元，降低83.67%，主要原因：一是项目减少。比照上年减少困难企业退休人员大额医疗补充保险、特诊医疗费两项支出；二是预算资金未拨付。公务员医疗补助费700万元、离休干部医疗费超支款2400万元、离休干部医疗费统筹金150万元未拨付到位。
（三）年末结转和结余0万元。
今年无结余。与上年一致。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2159.53万元，其中：基本支出1397.83万元，项目支出761.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少3307.35万元，降低60.5%，主要原因：项目预算资金未拨付。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的61.88%，其中：基本支出完成年初预算的107.67%，项目完成年初预算的17.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2159.53万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出120.52万元，卫生健康支出1943.45万元，住房保障支出95.56万元。
1.社会保障和就业支出，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险调整基数，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险113.03万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的109.57%。
（2）事业单位离退休0.03万元，主要是退休人员独生子女费支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出7.09万元，主要是退休人员虚账做实支出，完成年初预算的47.27%。
（4）伤残抚恤0.37万元，主要是伤残金支出，完成年初预算100%。
2.卫生健康支出1943.45万元，完成年初预算的35.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目减少及预算资金未到位，具体包括：
（1）公务员医疗补助费100万元，主要是用于公务员医疗补助费支出，完成年初预算的12.5%。
（2）事业运行1181.75万元，主要是人员工资及医疗保险支出，完成年初预算的107.7%。
（3）其他卫生健康支出661.7万元，主要是项目支出，完成年初预算的23.02%。
3.住房保障支出95.56万元，决算数小于年初预算数的原因主要是基数调整，具体包括：
（1）住房公积金92.45万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的116.61%。
（2）购房补贴3.11万元，主要是购房补贴，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.3万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.3万元。2022年度“三公”经费支出比2022年年初预算少支出1万元，主要是公务用车购置及运行维护费压缩等原因。比2021年决算增加0.04万元，增长1.77%，主要是公务用车购置及运行维护费增加等原因。
公务用车购置及运行维护费2.3万元，其中：公务用车运行维护费2.3万元。2022年末公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1397.83万元，其中：人员经费1303.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、；日常公用经费94.26万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出94.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加25.56万元，增长37.21%，主要原因是人员数量增加，公用经费随之增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额161.33万元，其中：政府采购货物支出161.33万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。
。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4359.3万元（其中：一般公共预算资金4359.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）76.8分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1488.94万元，自评平均分95.91分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“网络租赁费”“医疗保障工作专项经费”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金1488.94万元（其中：一般公共预算资金1488.94万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，总体完成情况良好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映公务员医疗补助费、离休干部医疗费统筹金等6个项目绩效自评结果。
（1）“公务员医疗补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为800万元，执行数为100万元，完成预算的12.5%。项目绩效目标完成情况：确保全市公务员享受医疗保险待遇。发现的主要问题及原因：2022年全年预算800万元，财政实际拨款100万元，没有足额拨付，致使执行率较低。下一步改进措施：财政应按照年初预算，全额拨付到位。
（2）“居民医疗保险补助（市级补助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.25分。项目全年预算数为692.5万元，执行数为692.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障居民医疗保险补助及时到位。发现的主要问题及原因：参保人数只能根据当年6月底人数进行预测，只有在年末才能调取准确的参保人数。有所偏差属于正常现象。下一步改进措施：有所偏差属于正常现象尽量预测准确。
（3）“离休干部医疗费统筹金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为200.8万元，执行数为50.8万元，完成预算的25.3%。项目绩效目标完成情况：确保离休干部医疗费支出。发现的主要问题及原因：2022年预算总额200.8万元，当年实际到位50.8万元，原因为财政拨款未到位。下一步改进措施：财政应按年初预算金额及时拨付，确保离休干部医疗费正常支出。
（4）“特病专家鉴定费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分。项目全年预算数为24万元，执行数为23万元，完成预算的95.82%。项目绩效目标完成情况：保证特病认定专家鉴定费的支出。
（5）“新冠病毒疫苗及接种费用财政补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.89分。项目全年预算数为242万元，执行数为236.35万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：为确保全市新冠病毒疫苗及接种工作顺利进行。发现的主要问题及原因：年初上报预算数为242万元，财政补助实际到位236.35万元，完成程度为98%。
（6）“离休干部医疗费超支款”项目自评综述：项目全年预算数为2400万元，全年预算未到位。下一步改进措施：财政应按年初预算金额及时拨付，确保离休干部医疗费超支款支出。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市医疗保障事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,159.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 120.52 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 1,943.45 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 95.55 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
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本年收入合计 | 27 | 2,159.53 | 本年支出合计 | 58 | 2,159.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
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| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 2,159.53 | 总计 | 62 | 2,159.53 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市医疗保障事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,159.53 | 2,159.53 |
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| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 120.51 | 120.51 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.15 | 120.15 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.03 | 113.03 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.09 | 7.09 |
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20808 | 抚恤 | 0.36 | 0.36 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 0.36 | 0.36 |
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210 | 卫生健康支出 | 1,943.45 | 1,943.45 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 100.00 | 100.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 100.00 | 100.00 |
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21015 | 医疗保障管理事务 | 1,843.45 | 1,843.45 |
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2101550 | 事业运行 | 1,181.75 | 1,181.75 |
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2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 661.70 | 661.70 |
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221 | 住房保障支出 | 95.56 | 95.56 |
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22102 | 住房改革支出 | 95.56 | 95.56 |
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2210201 | 住房公积金 | 92.45 | 92.45 |
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2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市医疗保障事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,159.53 | 1,397.83 | 761.70 |
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 120.51 | 120.51 |
|
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| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.15 | 120.15 |
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| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.03 | 113.03 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.09 | 7.09 |
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20808 | 抚恤 | 0.36 | 0.36 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 0.36 | 0.36 |
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210 | 卫生健康支出 | 1,943.45 | 1,181.75 | 761.70 |
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| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 100.00 |
| 100.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 100.00 |
| 100.00 |
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21015 | 医疗保障管理事务 | 1,843.45 | 1,181.75 | 661.70 |
|
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| ||
2101550 | 事业运行 | 1,181.75 | 1,181.75 |
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2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 661.70 |
| 661.70 |
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221 | 住房保障支出 | 95.56 | 95.56 |
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22102 | 住房改革支出 | 95.56 | 95.56 |
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2210201 | 住房公积金 | 92.45 | 92.45 |
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2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市医疗保障事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,159.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 120.52 | 120.52 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 1,943.45 | 1,943.45 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 95.55 | 95.55 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 2,159.53 | 本年支出合计 | 59 | 2,159.53 | 2,159.53 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 2,159.53 | 总计 | 64 | 2,159.53 | 2,159.53 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开05表 | |||||||||
部门(单位)：辽宁省本溪市医疗保障事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 2,159.53 | 1,397.83 | 761.70 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 120.51 | 120.51 |
| |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.15 | 120.15 |
| |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 |
| |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.03 | 113.03 |
| |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.09 | 7.09 |
| |||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.36 | 0.36 |
| |||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.36 | 0.36 |
| |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,943.45 | 1,181.75 | 761.70 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 100.00 |
| 100.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 100.00 |
| 100.00 | |||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,843.45 | 1,181.75 | 661.70 | |||||||||||
2101550 | 事业运行 | 1,181.75 | 1,181.75 |
| |||||||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 661.70 |
| 661.70 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 95.56 | 95.56 |
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 95.56 | 95.56 |
| |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 92.45 | 92.45 |
| |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 |
| |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开06表 | |||||||
部门(单位)：辽宁省本溪市医疗保障事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1,302.08 | 302 | 商品和服务支出 | 94.26 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| |||||||
30101 | 基本工资 | 429.46 | 30201 | 办公费 | 11.91 | 30701 | 国内债务付息 |
| |||||||
30102 | 津贴补贴 | 130.31 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 |
| |||||||
30103 | 奖金 | 53.12 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
| |||||||
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |||||||
30107 | 绩效工资 | 254.78 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
| |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.03 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 |
| |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 7.09 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 |
| |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.66 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
| |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.75 | 30211 | 差旅费 | 8.52 | 31008 | 物资储备 |
| |||||||
30113 | 住房公积金 | 92.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
| |||||||
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 |
| |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 165.43 | 30214 | 租赁费 | 0.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.49 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |||||||
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 |
| |||||||
30302 | 退休费 | 1.12 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |||||||
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
| |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.36 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
| |||||||
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |||||||
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 312 | 对企业补助 |
| |||||||
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
| |||||||
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 12.49 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
| |||||||
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 12.60 | 31204 | 费用补贴 |
| |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 31205 | 利息补贴 |
| |||||||
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 35.33 | 31299 | 其他对企业补助 |
| |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
| |||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| |||||||
|
|
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |||||||
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| 39909 | 经常性赠与 |
| |||||||
|
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| 39910 | 资本性赠与 |
| |||||||
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| 39999 | 其他支出 |
| |||||||
人员经费合计 | 1,303.57 | 公用经费合计 | 94.26 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
| 公开07表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市医疗保障事务服务中心 |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.31 | 2.30 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 2.31 | 2.30 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.31 | 2.30 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市医疗保障事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开09表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市医疗保障事务服务中心 |
|
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|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
第五部分附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 052001本溪市医疗保障事务服务中心本级-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 5660.99 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 5660.99 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 1315.49 | 1274.51 | 96.88% | 10 | 9.68 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 124.67 | 123.3 | 98.90% | 10 | 9.89 | ||||||||||||
网络租赁费 | 7.87 | 7.87 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
医疗保障工作专项经费 | 41.00 | 40.99 | 99.97% | 10 | 9.99 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
1.贯彻执行国家、省、市基本医疗保险的政策、规定，提出改进和完善医疗保险制度的建议。 | 1.贯彻执行国家、省、市基本医疗保险的政策、规定，提出改进和完善医疗保险制度的建议。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
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| ||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| |||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
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|
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| ||||
预算执行率 | = | 100 | % | 38 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 财政未按年初预算全额拨付。财政未按年初预算全额拨付。财政未按年初预算全额拨付。财政未按年初预算全额拨付。 |
|
|
|
| 经费保障:按年初预算全额拨付。按年初预算全额拨付。按年初预算全额拨付。按年初预算全额拨付。 | ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
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|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
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| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
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| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||||
社会效应 | 社会效益 | 异地就医直接结算覆盖率 | >= | 99 | % | 99 | 1 | 5 | 5 |
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| ||
经济效益 | 合理制定医保政策 |
| 平稳运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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| |||
服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 5 | 5 |
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社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 300 | 次 | 700 | 0.43 | 5 | 2.15 |
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| 社会公众投诉次数无法准确预测。社会公众投诉次数无法准确预测。社会公众投诉次数无法准确预测。 | 其他:根据近几年数据预测。根据近几年数据预测。根据近几年数据预测。根据近几年数据预测。 | |||
可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 |
| 持续稳定 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
|
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总评价得分 | 95.91 | ||||||||||||||||